Вибір оптимальної податкової системи для стартапів

Вибір оптимальної податкової системи для стартапів

   Запуск стартапу — це завжди виклик, особливо коли справа доходить до податків. Вибір правильної податкової системи може суттєво вплинути на фінансову стабільність бізнесу, витрати та перспективи розвитку. Але як визначити, яка система буде найвигіднішою саме для вашого стартапу? Давайте розберемося.

Які податкові системи доступні для стартапів в Україні?

   В Україні підприємці можуть обрати між загальною та спрощеною системами оподаткування. Кожна з них має свої переваги та обмеження.

1. Загальна система оподаткування
   Це стандартний режим, який підходить для бізнесів із великими оборотами та високою рентабельністю.

• Податок на прибуток: 18%
• ПДВ (за умови реєстрації платником): 20%
• Єдиний соціальний внесок (ЄСВ): 22% від мінімальної зарплати або від фактичного доходу

   Ця система вимагає ретельного бухгалтерського обліку та звітності, проте дає можливість враховувати витрати та оптимізувати податкове навантаження.

2. Спрощена система оподаткування (єдиний податок)
   Цей варіант підходить для малого та середнього бізнесу, а також для стартапів, які поки не мають великого прибутку.

• 1 група (ФОП): дохід до 1,3 млн грн/рік, податок 10% від прожиткового мінімуму
• 2 група (ФОП): дохід до 7,8 млн грн/рік, податок до 20% від мінімальної зарплати
• 3 група (ФОП або юрособа): дохід до 1167 млн грн/рік, податок 5% від доходу або 3% + ПДВ
• 4 група (для аграрного сектору)

   Головний плюс — мінімальна звітність та низьке податкове навантаження, але є обмеження щодо найманих працівників та видів діяльності.

Як обрати правильний варіант для вашого стартапу?

• Фрілансери та невеликі стартапи без великих витрат
      Якщо ви запускаєте невеликий стартап у сфері IT, консалтингу чи послуг, оптимальним варіантом може бути ФОП 3 групи (5% від доходу без ПДВ або 3% з ПДВ). Це дозволяє уникнути складної бухгалтерії та сплачувати лише єдиний податок та ЄСВ.
• Стартапи з великими витратами на розвиток
     Якщо ваш бізнес потребує значних витрат на маркетинг, обладнання, оренду чи зарплати, то краще розглянути загальну систему оподаткування. Це дозволить включати витрати у фінансову звітність і зменшити податкове навантаження на прибуток.
• Стартапи з міжнародними клієнтами
     Якщо ви працюєте з іноземними замовниками, варто звернути увагу на реєстрацію платником ПДВ або можливість роботи через Дія.City — спеціальний режим для IT-компаній, що дозволяє сплачувати 9% податку на виведений капітал замість стандартних 18%.
• Командні стартапи, які залучають інвестиції
     Якщо ви плануєте залучати інвестиції або виходити на міжнародний ринок, варто створити ТОВ на загальній системі. Це дасть більше гнучкості та можливостей для розвитку, а також підвищить довіру з боку потенційних інвесторів.

Типові помилки при виборі податкової системи

• Вибір спрощеної системи без врахування обмежень
     Деякі види діяльності не можуть працювати на єдиному податку. Наприклад, іноземні компанії не можуть бути вашими клієнтами у певних випадках.
• Ігнорування ПДВ
     Якщо ви працюєте з великими компаніями, вони можуть вимагати від вас реєстрації платником ПДВ. В іншому разі співпраця з вами буде для них невигідною.
• Реєстрація як ФОП замість ТОВ
     Якщо ваш стартап планує залучати інвестиції, працювати з іноземними партнерами або масштабуватися, ТОВ на загальній системі буде більш привабливим варіантом.

Як Veritas Legal Group допоможе вашому стартапу?

   Вибір податкової системи — це стратегічне рішення, яке впливає на прибутковість бізнесу та його можливості розвитку. Ми допоможемо вам розібратися з усіма нюансами та обрати найкращий варіант саме для вашого стартапу.

• Аналіз вашої бізнес-моделі — ми оцінюємо вашу діяльність, доходи, витрати та перспективи розвитку.
• Допомога в реєстрації — оформимо ФОП чи ТОВ, зареєструємо вас як платника ПДВ чи оберемо Дія.City.
• Юридичний супровід — проконсультуємо щодо звітності, сплати податків, роботи з іноземними партнерами.
• Податкове планування — підберемо оптимальну структуру для мінімізації витрат на податки.

Залиште заявку на консультацію просто зараз!

   Не дозволяйте податковим питанням заважати вашому бізнесу рости! Зв’яжіться з Veritas Legal Group, і ми допоможемо вам правильно стартувати, оптимізувати податкове навантаження та уникнути зайвих витрат.

 Телефонуйте або залишайте заявку на сайті!